Как сформировать декларацию по ндс в налогоплательщике юл

Как сформировать декларацию по ндс в налогоплательщике юл

Формат предоставления книги покупок утвержден приказом ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме».

Конвертер позволяет импортировать книгу покупок в Налогоплательщик ЮЛ напрямую. В этом случае у Вас появится не декларация с заполненным 8 разделом, а сама книга покупок! Конвертер будет также полезен для передачи книги покупок в ИФНС в электронном виде.

В результате использования конвертера у Вас появится полностью готовый к передаче в ИФНС или загрузке в Налогоплательщик ЮЛ файл в формате xml.

Содержание:

КАК ЗАГРУЗИТЬ КНИГУ ПОКУПОК В НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ

Обновите программу Налогоплательщик ЮЛ до версии не ниже 4.41.1

  • Выберите в правом верхнем углу нужный период отчетности.
  • Выберите в меню Документы — Сведения для декларации по НДС — Книги покупок и продаж

  • Выберите или добавьте «книгу покупок»
  • Выбрать кнопку Загрузить
  • Загрузите файл xml — книга покупок появится в Налогоплательщике ЮЛ.

КАК КУПИТЬ КОНВЕРТЕР

Стоимость конвертера составляет 4000 рублей, без НДС. Свяжитесь с нами по электронной почте info@kniga-pokupok.ru и мы вышлем Вам конвертер.

Новости проекта:

Мы восстановили возможность производить покупку он-лайн через сервис Робокасса. Оплачивайте конвертеры и получайте ссылку для скачивания самых новых версий!

Теперь подтвердить экспорт можно с помощью Конвертера реестра подтверждения экспорта. Как и все наши продукты этот конвертер поможет Вам эффективно использовать время при составлении декларации по НДС.

Заполнить декларацию по НДС за 1 квартал 2016г. помогут актуальные версии конвертеров. Мы по прежнему продолжаем поддержку всех наших клиентов во время декларационной компании.

Декларационная кампания за 4 квартал 2015г. — все версии конвертеров по прежнему актуальны и могут быть использованы для сдачи отчета. Последние версии конвертеров — самые удобные для использования.

19 июля появилась возможность формировать книги покупок и продаж для загрузки в Налогоплательщик ЮЛ напрямую (не через декларацию).

31 мая обновлены конвертеры для формирования декларации по НДС. Об изменениях можно прочитать здесь.

За декларационную компанию за 1 квартал по НДС мы получили по электронной почте более 300 «Спасибо» от налогоплательщиков 🙂 !

16 апреля 2015 на серверах хостинг провайдера произошел сбой, в связи с чем сайт работал нестабильно. В настоящий момент проблемы устранены.

15 апреля 2015 стал доступен конвертер Уведомления о контролируемых сделках.

14 апреля 2015 стал доступен Конвертер журнала учета счетов-фактур в формате Приказа ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@. С его помощью можно из Excel загрузить в Налогоплательщик ЮЛ не просто декларацию по НДС, а сами счет-фактуры. Купить конвертер можно, связавшись с нами.

Налогоплательщик ЮЛ 4.58 для 2018 года

На данной странице Вы найдете описание программы Налогоплательщик ЮЛ 4.58, а также сможете бесплатно скачать последнюю версию этой программы с официального сервера налоговой инспекции.

«Налогоплательщик ЮЛ» — программа для индивидуальных предпринимателей и бухгалтеров, предназначенная для самостоятельного заполнения налогоплательщиками в 2017 году налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности, а также иных документов, используемых при учете налогоплательщиков при представлении в налоговые органы:

  • постановка и снятие с учета налогоплательщика,;
  • документы по регистрации ККТ;
  • документы по применению ЕНВД, УСН, ЕСХН, патентной системы налогообложения,
  • Уведомление налогового органа об открытии / закрытии расчетного счета в банке;
  • многое другое …

Ссылки для скачивания программы Налогоплательщик ЮЛ:

Основная версия на данный момент :

Программу Налогоплательщик ЮЛ 4.58 от 01.06.2018 г. можно бесплатно скачать с официального сайта Федеральной налоговой службы — >>>NalogUL458.msi >>NalogUL458.msi

Добрый день. 8 лет отчитываемся в ИФНС через «Контур» , с в этом году в расчете по страх. взносам надо исправить перон.данные -никак не можем исправить-налоговую не устраивает «Контрур «.Налоговая настаивает на установке программы Налогоплательщик. У меня вопрос -можно ли через эту программу отчитываться В ИФНС ? Как я поняла эта программа без ЭЦП.
Спасибо

Отчетность подготовить можно, но отправку не пробовал. Программа больше подходит для работодателей с небольшим количеством работников (до 25 человек).

налогоплательщик юл 4.52.2, сбился автоматический расчет итогов, как можно исправить, подскажите пожалуйста?

попробуйте установить последнюю версию Налогоплательщик ЮЛ, должно помочь.

Не скачивается версия 4.54. Пишут ошибка сети. Спасибо

Проверил, ссылки на скачивание программы «Налогоплательщик ЮЛ» 4.54 и 4.54.3 работают. Пробуйте еще раз.

Как перенести данные с предыдущего отчетного периода в новый?

Маленькая кнопка «Копировать»

Подскажите, заполняю декларацию УСН 6, доходы, не могу ввести копейки, что делать?

Заполняю 3-НДФЛ, на листе Б пытаюсь добавить «наименование источника выплаты дохода», проваливаюсь в спровочник контрагентов, заполняю, нажимаю ОК, но ничего не сохраняется.

Добрый день.
Делаю 3-НДФЛ, на листе Б пытаюсь добавить «наименование источника выплаты дохода», проваливаюсь в справочник, но там контрагент не сохраняется (заполняю форму, нажимаю ОК, но список пуст). Что делать?
спасибо

Добрый день! Помогите пожалуйста! Установила последнюю версию 4.53, но никак не могу найти в ней форму по страховым взносам 1151111.

Добрый день! В версии 4.52.2 программы Налогоплательщик ЮЛ :возникла ошибка при выборе КБК в бюджет РФ, убедитесь в правильности выбранного КБК. Текст ошибки возник после контроля документа

Максим, в какой декларации возникла ошибка? И еще. Налогоплательщик ЮЛ сегодня обновился до версии 4.53. Вечером выложу ссылку на последнюю версию.

Николай, здравствуйте! Такая же ошибка, как у андрея внизу, пишет «ошибка макета выгрузки» при печати 3НДФЛ, окно ошибки открывается в браузере, другие шаблоны печатаются без проблем.

Добрый день! Ответил ниже.

Николай! Подскажите пожалуйста, что делать.

Андрей, я не использую «Налогоплательщик ЮЛ» для заполнения деклараций 3-НДФЛ, имхо в программе «Декларация 2016» это делать в 100 раз удобнее.
По ошибкам лучше обращаться к разработчикам на их форум http://forum.npul.ru/viewforum.php?f=30. Придется зарегистрироваться, но отвечают сразу.

Большое спасибо за ответ! Не знаю, как у Вас сил хватает столько отвечать..Спасибо!

Пожалуйста) времени много уходит на свою основную работу (бух. услуги), а вот на сайт к сожалению ничего не остается.

Для заполнения отчет по ЕНВД за 1 квартал 2017 год, в «Налогоплательщик Юл» какая версия нужна?

Добрый день!
При распечатке декларации по ЕНВД пишет об ошибке «не выполнено условие соответствия КПП — декларация может представляться только по месту постановки на учет российской организации в качестве плательщика ЕНВД (5-6 символы КПП=35) или по месту постановки на учет иностранной организации в качестве плательщика ЕНВД (5-6 символы КПП=77)»
Что делать?

Я с организациями не работаю, но слышал, что организации на ЕНВД указывается в декларации по ЕНВД не основной КПП, например: 432901001, а 432935001 … в любом случае лучше в налоговой проконсультируйтесь.

Здравствуйте! при печати 3ндфл выдает ошибку в браузере «ошибка макета выкрузки». В чем может быть проблема!

Добрый день, программа выдает ошибку при тестировании;

Ошибка в назначении атрибута Версформ недопустимого значения 5.05,должно быть 5.04.

не пойму о чем она?

Обновил, как Вы сказали, но картина та же самая, не дает открыть Раздел 3 — Продолжение, там где ставятся суммы выплат по физ.лицу.

Нажмите добавить лист, а не раздел!

Спасибо. Целый день тыркалась в этот «добавить раздел»Обплевалась вся…………А тут оказывается лист надо добавить всего лишь!

Здравствуйте! Формирую расчет по страховым взносам, версия 4.52.2, нажимаю «расчет» и «контроль» внизу выбрасывает «Список замечаний (найдено 7)», каждое начинается Справочно!…..
Цифры все верные , все проверила, Что это может значить?

Результат контроля в виде протокола с содержанием из 7 информационных пунктов:

Справочно!(не ошибка, изучить,игнорировать) Расчет содержит раздел(ов) 3 в количестве 1.

Справочно!(не ошибка, изучить,игнорировать) Сумма выплат всего за последние 3 месяца по гр.1 стр.250 всех разделов 3 = 1470755.15.

Справочно!(не ошибка, изучить,игнорировать) База всего за последние 3 месяца по гр.2 стр.250 всех разделов 3 = 1128999.95.

Справочно!(не ошибка, изучить,игнорировать) База по ГПД всего за последние 3 месяца по гр.3 стр.250 всех разделов 3 = 115000.

Справочно!(не ошибка, изучить,игнорировать) Сумма СВ всего за последние 3 месяца по гр.4 стр.250 всех разделов 3 = 248380.

Справочно!(не ошибка, изучить,игнорировать) Сумма выплат всего за последние 3 месяца по доп.тарифу по гр.1 стр.300 всех разделов 3 = 108000.

Справочно!(не ошибка, изучить,игнорировать) Сумма СВ за последние 3 месяца по доп.тарифу по гр.2 стр.300 всех разделов 3 = 5460.

реализован в виде сбора введенных вами данных только для изучения в целях контроля. Игнорировать протокол.

Скажите пожалуйста что такое база по гпд,если это гражданской правовой договор то как его в разделе 3 отразить правильно

Здравствуйте! меня тоже замечания появляются при «контроле» расчета по страх.взносам, целый день ищу не могу найти решение. Помогите найти ответ.

В основном Расчете исчислено страховых взносов за 1-ый месяц отчетного периода по гр.3 стр.061 подраздела 1.1 по всем кодам тарифов не равна сумме гр.240 всех подразделов 3.2.1 так же за 1-ый месяц(январь/апрель/июль/октябрь), возможно,налоговым органом будет отказано в приеме.

В Налогоплательщике ЮЛ 4.52.2 заполняю Расчет взносов для ИФНС, раздел 3.1 проходит нормально, а при попытке заполнения раздела 3.2.1 при нажатии кнопки «Добавить раздел» появляется новый пустой раздел 3.1 (начало, где указаны регистрационные данные работника), а форма для уже заведенного работника не формируется. Как быть?

Попробуйте обновить программу, т.к. вышло свежее обновление по указанному Расчету:

доработана форма 1151111
1151111 — Расчет по страховым взносам
Доработано ПО ввода в части контроля данных подраздела 3.2.2(по доп.тарифам)
для работы требуется версия не ниже 4.52.2

как обновить форму в программе:
вариант 1: выполнить режим Сервис/Поиск обновлений в Интернет
вариант 2: выполнить режим Сервис/Прием описаний отчетных форм,
выбрать тип приема отчетных форм ‘из Интернета’

Здравствуйте.
Аналогичная ситуация, версия стоит последняя 4.52.2, накатывание обновления не решает проблему. Пробовала переустановить ПП ничего не поменялось форма 3.2.1 при нажатии «Добавить раздел» открывает пустой раздел 3.1

методом тыка выяснила, что надо добавлять лист, а не раздел.

Скачала последнюю версию Налогоплательщик ЮЛ Установила на компьютер, при открытии программы пишут доступ к файлу запрещен SB, в чем может быть причина. Помогите.Не знаю что делать., ВСЕ ИСПРОБОВАЛА.

Налог на транспорт формируется по шаблону 5.04, налоговая возвращает с ошибкой и рекомендует делать по шаблону 5.03. Как вернуть шаблон 5.03 и где его взять?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему в декларации на ТЛ в поле налогоплательщик отражается только ФИО, а не полное наименование Индивидуальный предприниматель ФИО

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, деятельность по ЕВНД начала 2,12,2016. Соответственно есть несколько вопросов:
1. Правильно ли я указываю в декларации отчетный период 4 квартал (год)?
2. При заполнении Раздела 2, где надо указывать помесячно величину физического показателя в 1 и 2 месяце я вообще ничего не указываю, а в третьем стравлю величину 1 и по дням 30 дней.
3. Сумма налога 2427, выплаты в ПФР и страховой 3796, когда указываю эту сумма выплат на которые я могу уменьшить, то программа расчет не делает. Как я поняла я просто не могу указать больше половины налога, тогда как мне написать сумму выплат?
Спасибо зараннее если подскажите!

При сдаче декларации по НДС разделы 8 и 9 формируем вручную, кажется все замечательно,рассчитываем общую сумму,но в самих сведениях мы суммы итого не видим,когда печатаем на бумаге — вверху в таблице встает сумма налога всего- это 8 раздел, в 9 разделе — всего стоимость продаж и сумма налога по книге продаж, все прекрасно выгружается отправляем по пткс, и ИФНС не видит сумм всего по книге покупок и книге продаж,требуют заполнить 190 строку раздела 8 и соответственно строки 230 и 260 р 9 . Как и где их найти в 8 и 9 разделе именно в налогоплательщике, подскажите пожалуйста спасибо

Валентина, я уже 100 лет не занимаюсь общей системой налогообложения. К сожалению не смогу помочь.

Здравствуйте! При заполнении 6-ндфл в версии 4.51.1 в разделе 2 доступны для заполнения только строки 100, 110, 120. Это недоработка программы?

Наталья, Вы наверное не знаете как добавить строки 100, 110 и 120 для других месяцев отчетного периода. Поставьте курсор на строку 100, и в верхнем меню в разделе с иконками нажмите ту, которая с зеленым плюсом. https://s.mail.ru/3p2B/6EZnDHcTJ

При выгрузке транспортного налога в астрале выдает логические ошибки, что это может быть??

как выгрузить отчёт 6НДФЛ в файл иксель, программа пишет, что файл PDF417 не предусмотрена выгрузка в данный формат.

ООО открыто в июле с новыми оквэдами. Нужно подготовить и сдать декларации с новыми, старых оквэдов у этой ООО просто нет. Решение проблемы будет?

Постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 06.112001 № 454-ст утвержден Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1).
Приказом ФНС России от 25.01.2012 г. N ММВ-7-6/25@ налоговым органом используется ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1).

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 г. N 14-ст принят Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2).
Приказом ФНС России от 25.05.2016 № ММВ-7-14/333@ с 11.07.2016 г. при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, т.е. только в документах по регистрации, применяется (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2).

Во всех остальных документах для налогового органа, следовательно, в программе, переход с ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) на (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) будет после официального перехода ФНС России , т.е. утверждения приказа.
В программе сегодня:
1.Реквизит ОКВЭД является необязательным, т.е. можно даже не заполнять.
2.В режиме ввода документа можно отказаться от формулы и ввести необходимое значение в ручном режиме. Для отказа от формулы необходимо воспользоваться кнопкой на панели инструментов «настроить ячейку» и поставить галочку для признака «временно отключить формулу».
3.Варианты отражения ОКВЭД в документах:
-если зарегистрирован ОКВЭД2, который отсутствует в ОКВЭД1, необходимо воспользоваться п.2
-если зарегистрирован ОКВЭД2, который присутствует в ОКВЭД1 с другим кодом, можете воспользоваться п.2 или отразить ОКВЭД1.
Значение ОКВЭД в документах, на наш взгляд, носит информационный характер (на ведение налога не влияет).

Как сдать налоговую декларацию по НДС в налоговую, если в программе Налогоплательщик 49.4 нет ОКВЭД 46.33.3?

Ошибка в программе Налогоплательщик ЮЛ в декларации по ЕНВД

В новой версии программы «Налогоплательщик ЮЛ» 4.37 выявилась серьезная ошибка, возникающая при заполнении декларации по ЕНВД за 4 квартал 2013 года.

Ошибка проявилась у тех налогоплательщиков, которые заполняли декларацию по двум и более объектам. В этом случае программа отказывалась формировать дополнительные разделы 2, в результате чего нельзя было корректно распечатать и выгрузить декларацию по ЕНВД.

Надо отметить, что разработчики быстро исправили данный «косяк» и оперативно выпустили внеочередное изменение. Не надо ждать Налогоплательщик ЮЛ 4.37.1, а достаточно обновиться из под самой программы. Заходим в меню «Сервис», выбираем пункт «Поиск обновлений в Интернет» нажимаем кнопку «Да» и загружаем все доступные обновления, в т.ч. по ЕНВД.

Что еще изменилось в программе «Налогоплательщик ЮЛ» за эти дни:

25.12.2013 г. были доработаны следующие формы налоговой отчетности:

  • 1152016 — Налоговая декларация по ЕНВД. Доработано в части уточнения ОКУН с 01.01.2013 г. в соответствии с письмом ФНС России от 26.12.2013 г. №ГД-4-3/23462@;
  • 1151038 — Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации. Доработано в части возможности ввода значения ОКТМО по строке ОКАТО в соответствии с письмом ФНС России от 25.12.13 г. № ГД-4-3/23318@; 1151056 — Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организ. доход. и удер. налогов. Доработано в части возможности ввода значения ОКТМО по строке ОКАТО в соответствии с письмом ФНС России от 25.12.13 г. № ГД-4-3/23318@.
  • 1150010 — Заявление на получение патента (форма №26.5-1). Доработан классификатор видов предпринимательской деятельности, в отношении которых предусмотрено применение патентной системы налогообложения, (КВПДП) по Вологодской области.
  • 1151026 — Расчет платежей за право пользования недрами. Доработано в части возможности ввода значения ОКТМО по строке ОКАТО в соответствии с письмом ФНС России от 25.12.13 г. № ГД-4-3/23318@.

31.12.2013 г. были доработаны формы 1150010, 1110022, 1110012, 1110011, 1120105, 1120106, 1120107:

  • 1150010 — Заявление на получение патента (форма №26.5-1). Доработан классификатор видов предпринимательской деятельности, в отношении которых предусмотрено применение патентной системы налогообложения, (КВПДП) по Вологодской области, Республике Ингушения;
  • 1110022 — Сведения о количестве объектов ВБР,подлежащих изъятию из среды обитания. Разработано ПО ввода и формирования файла в формате передачи данных в электронной форме в соответствии с приказами ФНС России от 14.11.2013 г. ММВ-7-3/501@, 27.12.2013 г. № ММВ-7-6/657@;
  • 1110012 — Сведения о полученной лицензии на пользование объектами животного мира. Разработано ПО ввода и формирования файла в формате передачи данных в электронной форме в соответствии с приказами ФНС России от 14.11.2013 ММВ-7-3/501@, 27.12.2013 г. № ММВ-7-6/656@;
  • 1110011 — Сведения о полученных лицензиях на пользование объектами водн. биолог. ресурсов. Разработано ПО ввода и формирования файла в формате передачи данных в электронной форме в соответствии с приказами ФНС России от 14.11.2013 г. ММВ-7-3/501@, 27.12.2013 г. № ММВ-7-6/659@;
  • 1120105 — Уведомление о наличии счета в банке за пределами территории РФ. Разработано ПО ввода и формирования бумажного носителя в соответствии с приказом ФНС России от 20.12.2013 г. № ММВ-7-14/630@;
  • 1120106 — Уведомление об изменении реквизитов счета(вклада) в банке за пределами РФ. Разработано ПО ввода и формирования бумажного носителя в соответствии с приказом ФНС России от 20.12.2013 г. № ММВ-7-14/630@;
  • 1120107 — Уведомление об открытии(закрытии) счета в банке за пределами РФ. Разработано ПО ввода и формирования бумажного носителя в соответствии с приказом ФНС России от 20.12.2013 г. № ММВ-7-14/630@;

Все вышеуказанные обновления устанавливаются только на Налогоплательщик ЮЛ 4.37. Эту и другие новости я публикую в нашей группе ВКонтакте.

Об авторе: Николай

Архивное хранение документов (ч.2)

Архивное хранение документов (ч.3)

Добрый день.
Заполняю КНД-1110011 «Сведения о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
Расчет и контроль проходит.
Но при экспорте или печати не все строки водных ресурсов которые видны при заполнении выгружает, получается их нет в xml и при распечатке а в редакторе есть. Что делать.
Версия 4.49.1

Здравствуйте. При выгрузке декларации УСН выдается ошибка: Раздел-Титульный лист, Строка-Дата ввода, Графа-Значение, Ошибка-отсутствует значение. В чем причина никак не могу понять, уже несколько раз все проверила. Подскажите пожалуйста

Не вводится ИНН для ИП. Вводит всего 10 символов! Как ввести все 12?

дорбый день,у меня пропала декларация по ЕНВД и программы налогоплательщик…ЧТО ДЕЛАТЬ.

Добрый день!!
Установила программу «Налогоплатильщик ЮЛ» версия 4,41. Стала вводить данные , в разделе «Общие» не вводится ИНН выдает ошибку «неправильно указан инн» (не дописывает последние 2 цифры). Что я не так сделала! ИНН 12 цифр

При добавлении нового налогоплательщика выбрали п. «Физ. лицо / ИП»?

Здравствуйте! Когда начинаешь распечатывать декларацию по ЕНВД в программе Налогоплательщик, высвечивается Ошибка: Отсутствует или повреждён пакет «Microsoft XML 4.0», установите или восстановите его, воспользовавшись программой установки с сайта http://y007.ru/1/1 Дополнительная информация: 429 ActiveX component can’t create object. За 2013г. все сдала, все распечатывалось. Что сделать . Переустанавливала версии 4.38 и 4.38,2 результат тот же.

Здравствуйте! У меня та же проблема, только версия 4.41.1. Установка не помогает, не знаю что делать

Сама нашла решение проблемы. На сайте http://y007.ru/1/2/ можно найти свою проблему и описание ее решения

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по версии Налогоплательщик ЮЛ 4.38.1 делаю декларацию по ЕНВД за 1 кв. 2014 г. Все правильно, но пишет замечание, что КПП должен быть другой, а именно 5 и 6 цифры в КПП должны быть или 01 или 35 (для обособл. подразделения), а у меня КПП присвоен 402845001, т.е. 5 и 6 цифра 45, а не 35. Поэтому не дают ни печатать, ни выгрузить.

Наталья, вот что пишут разработчики про КПП в декларации по ЕНВД:

Декларация по ЕНВД КНД 1152016
Для корректного представления деклараций в налоговый орган, ФНС России была доработана XSD-схема, опубликованная на сайте ФНС России, в которой введен контроль на КПП.
В соответствии со Справочником периодов применения форматов представления в электронном виде налоговых деклараций, расчетов (уточненных налоговых деклараций, расчетов), бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов (СППФД), утвержденного приказом ФНС России от 24.12.2007 № ММ-3-13/693@, для налоговых деклараций по ЕНВД с 01.10.2013 применяется XSD-схема с именем NO_ENVD_1_029_00_05_04_02.xsd. Данная схема должна использоваться для налоговых деклараций по ЕНВД начиная с налогового периода 4 квартал 2013 года.
Для корректного представления налоговой декларации по ЕНВД начиная с 4 квартала 2013 года необходимо в файле отчетности указывать КПП по месту постановки на учет российской организации по месту ее нахождения (5-6 символы КПП=01), по месту постановки российской организации в качестве плательщика ЕНВД (5-6 символы КПП=35) или по месту постановки на учет иностранной организации (5-6 символы КПП=51, 52, 53, 77)

Если честно, я мало что понял в этом …

Могу посоветовать с Вашим вопросом обратиться к разработчикам. Вот адрес форума поддержки. Чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться.

Здравствуйте, тот же вопрос, но у меня ИП. Какое КПП я должна указать?

Как оформляется сдача декларации по НДС в электронном виде с 2018 года

Неправильная подача отчета может привести к серьезным последствиям, в том числе к блокировке счетов предприятия.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 309-85-28 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Содержание

Рассмотрим, как правильно будет сдаваться и оформляться декларация по НДС в электронном виде в 2018 году.

Что нужно знать ↑

Для противодействия незаконным финансовым операциям с 1 января 2018 года в рамках реализации плана мероприятий «Совершенствование налогового администрирования» вносятся поправки в Налоговый кодекс РФ (утв. распоряжением Правительства РФ от 10.02.2014 № 162-р).

Законные основания

Уже в отчетности первого квартала 2018 года будут присутствовать новые разделы, включающие следующие сведения:

  • сведения из книги покупок и книги продаж плательщиков НДС (непосредственно книги предоставляться не будут);
  • сведения журнала учета полученных и выданных счетов-фактур при оказании посреднической деятельности.

Появится возможность принять к вычету входной НДС, полученный после окончания отчетного периода, но до момента подачи декларации по НДС.

Новые разделы призваны упростить контроль за использованием налоговых вычетов и полноты отражения выручки. Теперь данные книги покупок покупателя будут автоматически сверяться с данными книги продаж поставщика.

В случае выявления расхождений, плательщику будет направлен запрос в электронной форме на объяснение причины расхождения.

В свою очередь, плательщик в течение 6 дней обязывается отправить электронную квитанцию, подтверждающую получение запроса.

Есть ли НДС к вычету при оборудовании к установке? Читайте здесь.

В противном случае налоговая вправе приостановить движение по банковским счетам проштрафившегося плательщика по истечение 10 дней.

Обязательно ли сдавать НДС в электронном виде? Обязательно. В электронном виде декларацию по НДС будут обязаны подать все плательщики НДС (в том числе налоговые агенты) (п. 5 ст. 174 НК РФ).

А также налогоплательщики, которые освобождены от обязательной уплаты налога, но выставляют клиентам счета-фактуры, в которых выделяется НДС (Письмо ФНС от 03.12.13 № ЕД-4-15/21594) – для контроля принимаемых вычетов их контрагентов.

Определенная категория налогоплательщиков имеет право не предоставлять декларации по НДС вообще:

  • плательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД);
  • предприятия, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН без НДС);
  • плательщики единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН);
  • юрлица, освобожденные от уплаты НДС (если в выставленном счете-фактуре не выделяется НДС);
  • организации, применяющие патентную систему налогообложения.

Какие сроки?

Конечный срок подачи электронной декларации в 2018 году изменится на 30-е число месяца, следующего за отчетным периодом.

На бумажном носителе декларацию по НДС предоставлять нельзя (приложение к письму ФНС от 03.12.13 № ЕД-4-15/21594)!

Декларация, поданная на бумажном носителе, не будет считаться предоставленной (пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ), что влечет наложение штрафа в размере 5% от суммы неуплаченного налога за каждый месяц неуплаты (ст. 119 НК РФ).

Действие закона распространяется на все налоговые декларации, поданные после 1 января 2018 года. То есть — на расчеты IV квартала 2018 года и все уточненные декларации.

Как сдать декларацию по НДС в электронном виде ↑

Налогоплательщику предлагается 2 способа сдачи электронной налоговой декларации:

  • самостоятельно через портал налоговой;
  • через спецоператора.

Что нужно сделать?

Для обеспечения приема электронных деклараций создана единая точка приема (Приказ ФНС от 31 июля 2018 г. N ММВ-7-6/398).

Если вы решили сдавать декларации самостоятельно через портал, необходимо оборудовать рабочее место следующим образом:

  1. Обеспечить наличие сети Интернет, операционной системы на платформе Windows, интернет обозревателя Microsoft Internet Explorer.
  2. Установить программное обеспечение «Налогоплательщик ЮЛ», с помощью которого формируется файл декларации для передачи (декларация может быть сформирована и выгружена из другой бухгалтерской программы, при условии, что форма декларации в этой программе обновлена).
  3. Получить ключ с квалифицированной электронной подписью (КЭП) в аттестованном Удостоверяющем центре вашего региона.
  4. Установить программу «КриптоАРМ Стандарт» для подписи и шифрования электронных документов.
  5. Установить в систему корневой сертификат УЦ ФНС России и сертификат открытого ключа подписи МИ ФНС России по ЦОД для шифрования отчета и проверки квитанции.

Далее в программе «Налогоплательщик ЮЛ» заполняется и сохраняется в файл формата .xml форма декларации по НДС.

Операторы электронного документооборота

Если решение принято в пользу услуг оператора электронного документооборота:

  • заключается договор на обслуживание. Абонплата за месяц варьируется от 1900 до 4200 рублей в зависимости от региона;
  • в сервисном центре оператора необходимо сформировать ключ КЭП, который оформляется на директора предприятия. Ключ хранится на защищенном сервере оператора (облачная подпись);
  • при регистрации абонента указывается номер телефона, к которому будет привязан личный кабинет и цифровая подпись;
  • в любой обновленной бухгалтерской программе или в ПО «Налогоплательщик ЮЛ» заполняется и выгружается в файл формата .xml форма декларации по НДС;
  • на сайте спецоператора нужно войти в личный кабинет, используя номер указанного при регистрации телефона. Для подтверждения каждого действия потребуется ввести код, который будет приходить по СМС на телефонный номер личного кабинета, что исключает использование сервиса посторонними лицами;
  • далее нужно подписать файл (облачной подписью) и отправить его;
  • спустя некоторое время проверить статус декларации.

Данный вариант подходит для тех, кому нужно сдать НДС срочно. Используя облачный ключ КЭП, декларацию можно подать даже с мобильного устройства.

В обоих случаях сервер автоматически отклонит электронную декларацию, если в ней есть математические ошибки (проверяется с помощью увязок по формулам), указаны неполные сведения или выбран неправильный период.

Видео: с 1 января 2018 года декларацию по НДС сдаем только в электронном виде

Возможна сдача декларации в электронном виде по доверенности. Если нет возможности обеспечить корректную работу всех программ или сформировать и отправить декларацию самостоятельно не получается, можно воспользоваться пунктом коллективного доступа (ПКД).

На ПКД настроено и работает все необходимое программное обеспечение для электронного декларирования.

Налогоплательщик заключает договор на обслуживание с ПКД (производится платно), и оформляет соответствующую доверенность, которую предоставляет в налоговую службу.

Затем сотрудник пункта поможет сформировать и отправить электронную декларацию в ФНС. Ключ с КЭП в этом случае налогоплательщик приобретает самостоятельно в Удостоверяющем центре ФНС.

Порядок подачи электронной отчетности

Подписанный и зашифрованный файл передается через личный кабинет на портале ФНС с помощью сервиса загрузки файла.

Для входа на портал сайта Налог.ру необходимо пройти авторизацию также с ключом КЭП (вставить ключ и по запросу ввести его пароль). Спустя некоторое время нужно снова зайти в личный кабинет и проверить статус декларации.

Если все сделано правильно и налоговая получила декларацию, вам будет отправлена квитанция с указанием времени и даты принятия. Проводится сдача НДС в электронном виде бесплатно.

Как подписывать декларацию

Для того чтобы подписать файл налоговой декларации, необходимо:

  • зайти в программу «КриптоАРМ Стандарт»;
  • вставить носитель ключа КЭП и ввести полученный с ключом пароль;
  • выбрать нужный xml-файл, подписать его и зашифровать для передачи – получится файл транспортного контейнера с расширением .sig.zip.enc.

Несвоевременная сдача

За нарушение способа сдачи налоговой декларации предусмотрен штраф в размере 200 рублей (ст. 119.1 НК РФ).

А в случае неподачи декларации через 10 дней после положенного срока налоговая наложит арест на все счета предприятия).

Поэтому позаботиться об электронном декларирования вашего предприятия одним из перечисленных выше способов нужно уже сейчас, особенно налоговым агентам неплательщикам НДС и тем, кто сдает нулевую декларацию.

Рекомендации ↑

С принятием новой формы декларации и автоматизации обработки данных об операциях между контрагентами стало практически невозможно подать «примерную» декларацию во избежание штрафа с тем, чтобы после всех точных подсчетов подать уточненную с правильными сведениями.

Налоговая служба сразу затребует дать разъяснение, почему ваши данные не сошлись с данными вашего партнера.

Кроме того, раньше в случае возникновения подозрений в неправомерности применения налоговых вычетов по заявлению, контрагентам плательщика высылались уточняющие запросы, что являлось своеобразным предупреждением налоговой проверки.

С принятием новой формы декларации необходимость в запросах отпадает, и проверка может нагрянуть совершенно неожиданно. Еще неясно, сможет ли техническое обеспечение ФНС справиться с таким объемом информации.

Количество листов декларации может достигать тысяч, так как на каждый полученный счет-фактуру придется 2 листа декларации, а на каждый выданный – 3.

Такую декларацию нельзя будет распечатать. Из-за большого объема файла декларации ФНС придется снять ограничения объема передаваемой информации.

Кроме того, контрагенты могут отразить одну и ту же операцию в разных налоговых периодах, что повлечет расхождения.

Что не облагается НДС, читайте здесь.

Как решать задачи по НДС, смотрите здесь.

Программа, которая будет способна сопоставить данные из разных кварталов, находится в стадии разработки. Каким образом будет регулироваться данный вопрос до разработки программного комплекса, также неизвестно.

Как сдать НДС в Москве ↑

Процедура сдачи электронной декларации в Москве ничем не отличается от процедуры в регионах. Плюсом столицы является возможность выезда специалиста спецоператора на дом.

Такой специалист установит и настроит все необходимое для электронного декларирования программное обеспечение, а также обучит его использованию.

Минусом может стать большой поток деклараций в мегаполисе, перегруженность серверов, вследствие чего ваша декларация просто не дойдет до места назначения.

Поэтому, если вы не уверены, что сможете контролировать весь процесс с момента создания декларации и до момента, когда вы получите уведомление из налоговой о ее принятии, лучше перепоручить электронное декларирование специалистам.

Видео: критерии численности с 2018 года для подачи отчетности в электронном виде

По предварительным данным, на полную автоматизацию налогового декларирования субъектов хозяйствования уйдет 2 года.

Комментариев со стороны ФСН в отношении того, как будет проводиться сдача декларации в случае неисправности на сервере налоговой, не поступало. Как и о применении штрафных санкций в таком случае.

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Бухгалтерские и юридические услуги

Получите консультацию по вашему вопросу!

КОНВЕРТЕР ЖУРНАЛА УЧЕТА СЧЕТОВ-ФАКТУР

КОНВЕРТЕР ЖУРНАЛА УЧЕТА СЧЕТОВ-ФАКТУР

Журнал без Декларации по НДС С 1 января 2015г. внесены изменения в Налоговый кодекс РФ в соответствии с которыми возникла обязанность по предоставлению журнала учета полученных и выставленных счетов фактур у лиц:

— на лиц, не являющихся налогоплательщиками НДС (например, применяющих УСН);

— налогоплательщиков, освобожденных от исполнения обязанностей, которые связаны с исчислением и уплатой НДС (в частности, на основании ст. 145 НК РФ).

Журнал в таком виде представляют лица, не сдающие декларацию по НДС.

Указанные лица должны представлять журнал учета в том случае, если они не являются налоговыми агентами и выставляют (получают) счета-фактуры при осуществлении деятельности в интересах другого лица на основе посреднических договоров (агентского договора, договора комиссии) или на основе договора транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур представляется не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Формат предоставления журнала утвержден приказом ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/[email protected] «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме».

Конвертер журнала учета полученных и выставленных счетов фактур формирует файл для передачи в ИФНС полностью в соответствии с этим приказом. Кроме того полученный файл xml можно загрузить в Налогоплательщик ЮЛ – в нем появятся счет-фактуры, указанные в файле xml журнала.

КАК ЗАГРУЗИТЬ СЧЕТ-ФАКТУРЫ В НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ

Обновите программу Налогоплательщик ЮЛ до версии не ниже 4.41.1

  • Выберите в правом верхнем углу нужный период отчетности.
  • Выберите в меню Документы — Сведения для декларации по НДС — Выставленные счет-фактуры
  • Выбрать кнопку Загрузить
  • Загрузите файл xml — счет-фактуры появятся в Налогоплательщике ЮЛ.
  • Повторите процедуру для Полученных счетов-фактур.

КАК КУПИТЬ КОНВЕРТЕР

Свяжитесь с нами по электронной почте [email protected] и мы вышлем Вам конвертер. Стоимость составляет 6000 рублей.

Как сформировать декларацию по ндс в налогоплательщике юл

Бесплатные программы для заполнения 3-НДФЛ 2014. Программы для заполнения 3-НДФЛ можно скачать в виде дистрибутива и инструкции по Программа Налогоплательщик ЮЛ несколько сложнее, чем описанная выше.

Статья с видео уроком о самостоятельном заполнении налоговой Скачивайте программу » Налогоплательщик ЮЛ » только с официальных сайтов. Прежде всего скачайте инструкцию по установке и следуйте ее указаниям.

Окончание урока о Налогоплательщике ЮЛ. СКАЧИВАЕМ и Устанавливаем программу Налогоплательщик для заполнения налоговых.

Вы можете скачать налогоплательщик ЮЛ по нижеприведенной ссылке, а также в налогоплательщик ЮЛ документов на правильность заполнения.

Налогоплательщик ЮЛ, предназначенную для заполнения Созванивалась с налоговой, сказали что такая инструкция ….и это.

Еще одна бесплатная программа, доступная предпринимателям, — программа налогоплательщик ЮЛ, с помощью которой предприниматели могут формировать налоговую и бухгалтерскую отчетность, а также иные документы для взаимодействия с налоговыми органами. Вы можете скачать налогоплательщик ЮЛ по нижеприведенной ссылке, а также ознакомиться с видеоинструкциями по ее установке и работе с ней. Несмотря на название эта программа подходит, как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей. Бесплатно скачать налогоплательщик ЮЛ можно на официальном сайте ФНС России. Ссылка для скачивания . Что можно делать с помощью программы налогоплательщик ЮЛ? Установив программу вы сможете формировать налоговую и бухгалтерскую отчетность: сведения о среднесписочной численности , налоговые декларации по УСН, ЕНВД, по форме 3-НДФЛ, 4-НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и другие , справку о доходах, отчет о прибыли и убытках и т.д. Помимо отчетности с помощью налогоплательщик ЮЛ можно сформировать: заявления, уведомления, сообщения в налоговый орган. В частности: уведомление о переходе на УСН , заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД , заявление о переходе на патентную систему налогообложения , заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД , заявление о постановке на учет или снятии с учета ККМ. Последняя версия налогоплательщик ЮЛ (инструкция по установке и работе) На сегодняшний день последней версией налогоплательщик ЮЛ является версия 4.41. Но даже если вы скачаете одну из предыдущих версий ничего страшного не произойдет. После установки программы можно обновить до самой последней на данный момент версии. Это нужно сделать через пункт меню «Сервис». Никаких особых затруднений это не составляет. Среди других необходимых действий, которые потребуются для работы с программой, это скачать программу (также бесплатна и доступна на сайте ФНС России) и программу , которая нужна для автоматической проверки созданных в налогоплательщик ЮЛ документов на правильность заполнения. После установки указанных программ все функции налогоплательщик ЮЛ будут доступны вам в полном объеме. В помощь вам следующее видео по установке программы налогоплательщик ЮЛ. И хотя это видео подготовлено для более ранней версии программы, рекомендациями, сделанным в нем, можно пользоваться и для установки более поздних версий программы Налогоплательщик ЮЛ. Смотрите также видеоинструкцию по работе с программой налогоплательщик ЮЛ. С обзором всех интерактивных сервисов, доступных на официальном сайте ФНС России, вы можете ознакомиться в следующей брошюре.

Смотрите так же:

  • Как пишется заявление на аттестацию ДЕТСТВО-ГИД DETSTVO-GID — сайт для родителей и педагогов Популярные записи Свежие комментарии admin к записи «Речевой дворик» как форма речевой развивающей предметно-пространственной среды Елена к записи Темы по самообразованию: ранний […]
  • Список документов на постановку на очередь на жилье Какие нужны документы для постановки на очередь на жилье? Задайте вопрос юристу и получите ответ за 1 минуту! Для постановки на очередь на жилье граждане должны быть признаны малоимущими и нуждающимися в жилом помещении. К заявлению, подаваемому в […]
  • Лицевой счет в 1с 8 Перечисление зарплаты на лицевые счета работников «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» автоматизирует и документирует весь процесс выплаты начислений. В программе возможны следующие способы выплат: зачислением на карточку, […]
  • Коап страховые компании Осторожно, камера! За отсутствие ОСАГО будут штрафовать с помощью видеофиксаторов Контроль за наличием у водителя действующего полиса «автогражданки» должны взять на себя камеры автоматической фиксации нарушений — с такой идеей выступил первый […]
  • Комментарии к статье 5271 коап Формы учета по валютным операциям резидентов Важность однозначного ответа на вопрос, являются ли названные выше справки формами учета по валютным операциям, обусловлена наличием в статье 15.25 КоАП РФ части 6, которая устанавливает ответственность […]
Комментарии запрещены.